Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6 625,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 691,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111-2020 2.6.2020 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
15 pracovníkom MOS
Komunálna poisťovňa 31595545  48,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/2017 2.6.2017 Zámenná zmluva Andrej Strachan    
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3 021,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 598,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11144 3.6.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 237,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 11154 12.8.2011 Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 244,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 11175 6.9.2011 Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 610,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 311,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112-2020 23.6.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020
Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112/2017 7.6.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 159 m2 Štefan a Ján Fáber   636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11215 10.10.2011 Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 382,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 113-2020 1.7.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046   
Detail Zmluva Dodávateľská 113/2017 16.6.2017 Nájomná zmluva SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 113/2018 - 115/2018 20.11.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 114-2020 6.7.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 č. zmluvy 4/2020 Folklórna skupina KEČERA 50858904  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 114/2017 3.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 Folklórny súbor KEČERA 508589074  3 930,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 114/2019 - 117/2019 3.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 115-2020 6.7.2020 Nájomná zmluva na časť parcely Peter Firča   60,00 EUR