| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0792011 | 10.10.2011 | Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1 791,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 11.4.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 415,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0802011 | 10.10.2011 | Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1 813,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0812011 | 24.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/08/2011 | 15.2.2011 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 11.2.2011 | Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok | Dohoda o predaji a nákupe tovaru | 30617383 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1/2011 | 29.3.2011 | Odpredaj zrkadla | Rybovič Jozef | 4,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 23.11.2011 | O poskytnutí fin.prostriedkov na realizáciu práce 1. realizačného projektu Programu... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011- 2.3.2011 | 2.3.2011 | Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57 261,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2012 | 2.2.2012 | Vystavené objednávky - Sumár 01 | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2013 | 7.1.2013 | Objednávka na stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2014 | 23.1.2014 | Objednávka na materiál pre DHZ Jakubany | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 13.1.2015 | Zmluva o termínovanom vklade | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2015 | 5.1.2015 | Objednávka na stravné lístky na január 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 734,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2016 | 15.1.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2017 - 3/2017 | 5.1.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2018 | 10.12.2018 | Zmluva o prevode majetku do správy | Základná škola s MŠ | 35534672 | 15 730,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2018 - 4/2018 | 5.1.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2019 - 3/2019 | 4.1.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
