| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2020 - 6/2020 | 6.1.2020 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2021 - 7/2021 | 5.1.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2022 - 7/2022 | 4.1.2022 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2012 | 10.5.2012 | Odoslaná faktúra za separovaný zber | Prodex SK | 41878841 | 43,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 27.2.2015 | Dohoda č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 12 756,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 Dodatok | 30.9.2015 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2016 | 4.3.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2017 | 2.2.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 6.2.2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019.
Číslo zmluvy 1/2019 |
TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 10 935,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/21/§ 52/2011/NP V-2 | 10.10.2011 | Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre Obec Jakubany | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100-2020 | 16.3.2020 | Zmluva č. 320 0413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarná ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 100/2011 | 28.10.2011 | Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 | BBF BUILDING, s.r.o. | 44460694 | 12 273,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 100/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Haladej | 78,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2017 | 1.3.2017 | Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100/2021 - 105/2021 | 22.6.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10014 | 28.2.2011 | Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie | Netix Solutions | 43783627 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10049 | 29.4.2011 | Za webovú stránku obce Jakubany | Netix Solutions | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100721402ZoP | 6.12.2011 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bytový dom blok "B" súp č. 667 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
