| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2017 | 31.3.2017 | Dohoda č. 3/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 7 030,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2017 | 16.5.2017 | Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000478-001 Národný projekt TSP | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106/2018 - 112/2018 | 26.10.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107/2017 | 16.5.2017 | Dodatok k Zmluve o nájme - predlženie nájmu do roku 2020 | Katarína Duračinská | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108/2017 | 19.5.2017 | Zmluva o nájme - predlženie nájmu - v bytovom dome súp. č 666 byt 7/1 | Martin Dvorščák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108/2017 | 19.5.2017 | Zmluva o nájme - predlženie nájmu - v bytovom dome súp. č 666 byt 8/1 | Kuzmiaková Mária | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2017 | 30.5.2017 | DOHODA č. 17/38/50j/27 o poskytnutí príspevku na odporu rozvoja zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 5 635,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2011 | 1.4.2011 | List vlastníctva | Správa katastra | 3780173 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ing. Ján Kolčák | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11/2012 | 25.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Dufala Štefan | 13,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2013 | 19.4.2013 | Objednávka na umývací prostriedok | Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi | 41231082 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 13.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany | Telovýchovná jednota Sokol Jakubany | 377870021 | 7 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 21.10.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany | Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany | 377870021 | 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2016 - 13/2016 | 7.4.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2017 - 13/2017 | 22.2.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2019 | 22.2.2019 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a. s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 110/2017 | 26.5.2017 | Kúpna zmluva na pozemok EKN 9358/2 o výmere 41 m2 | Ján Čopjak | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110028 | 15.2.2011 | Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 640,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2 015,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1 579,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
