| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2 015,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1 579,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 4.8.2011 | Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Ján Dufala - Senior | 14312034 | 4 536,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100002 | 13.6.2011 | Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57 256,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101661311 | 28.3.2011 | Predplatné denníka Pravda | Slovenská pošta | 36631124 | 37,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 111,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 619,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1107009 | 4.8.2011 | Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 6 625,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11079 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 691,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2017 | 2.6.2017 | Zámenná zmluva | Andrej Strachan | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3 021,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 598,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3 237,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11154 | 12.8.2011 | Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1 244,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11175 | 6.9.2011 | Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1 610,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3 311,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112/2017 | 7.6.2017 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 159 m2 | Štefan a Ján Fáber | 636,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11215 | 10.10.2011 | Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1 382,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2017 | 16.6.2017 | Nájomná zmluva | SL-ElektroMobile s.r.o. | 50774832 | 300,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
