Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2 015,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 110068 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  1 579,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 4.8.2011 Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 Ján Dufala - Senior 14312034  4 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100002 13.6.2011 Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 256,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101661311 28.3.2011 Predplatné denníka Pravda Slovenská pošta 36631124  37,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2 111,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2 619,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6 625,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 691,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/2017 2.6.2017 Zámenná zmluva Andrej Strachan    
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3 021,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 598,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11144 3.6.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 237,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 11154 12.8.2011 Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 244,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 11175 6.9.2011 Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 610,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 311,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112/2017 7.6.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 159 m2 Štefan a Ján Fáber   636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11215 10.10.2011 Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 382,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 113/2017 16.6.2017 Nájomná zmluva SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832  300,00 EUR