| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118-2020 | 29.7.2020 | Zmluva o nájme bytu | Patrícia Sykorová | 840.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 177-2021 | 20.9.2021 | Mandátna zmluva na výkon technika PO a BP | Marek Gedra | 43821421 | 840.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2019 | 27.6.2019 | Dohoda č. 19/38/054/114 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 838.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2015 | 25.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Jakubany | Dobrovoľný hasičský zbor Jakubany | 00177474 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2015 | 29.2.2016 | Zmluva č. 33/16/CEZ o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít | SPP, a.s. | 35815256 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19-2024 | 7.3.2024 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Helena Kolčaková | 776.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 770.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100023 | 29.4.2011 | Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 767.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 25.8.2011 | Predaj obecného pozemku | Mária Korytiakova | 763.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 294-2023 | 20.3.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 | Gréckokatolícka Charita Prešov | 35514388 | 750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13-2024 | 16.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024 | Gréckokatolícka Charita Prešov | 35514388 | 750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93-2025 | 24.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2025 | Gréckokatolícka Charita Prešov | 35514388 | 750.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2015 | 5.1.2015 | Objednávka na stravné lístky na január 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 734.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100005 | 28.2.2011 | Za obedy pre dôchodcov za január 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 732.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 318-2023 | 25.5.2023 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Michal Duda | 720.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98-2025 | 6.3.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 695.89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 313-2023 | 10.5.2023 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Anna Mihaľuvová, rod. Štucková | 690.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647.93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 382-2023 | 7.11.2023 | Poistná zmluva - Poistenie Fotovoltické zariadenie | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 641.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110028 | 15.2.2011 | Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 640.01 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
