| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
81/2012 |
10.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Emil Mariančík |
|
22.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81-2025 |
15.1.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81-2019 |
18.11.2019 |
Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
52,077.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
80/2021 -86/2021 |
11.5.2021 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2016 Dodatok |
1.2.2018 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov |
SLK - Catering, s.r.o. |
50115723 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2016 |
2.9.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov obce Jakubany |
SLK - Catering, s.r.o. |
50115723 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
80/2012 |
10.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Katrenič |
|
23.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80-2025 |
10.1.2025 |
Zmluva o dielo |
Invest Leasing, s.r.o. |
31413056 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80-2019 |
18.11.2019 |
Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" |
Miroslav Groš - FASTER |
40715973 |
11,124.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2022 - 14/2022 |
21.1.2022 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2021 - 11/2021 |
21.1.2021 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2019 |
26.1.2019 |
Kúpna zmluva na pozemky |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2018 - 11/2018 |
14.2.2018 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2015 - 12/2015 |
19.3.2015 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2015 |
25.2.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stravy - obedov pre dôchodcov obce Jakubany |
Pavol Vyšovský Hala Marianna |
45841195 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2013 |
25.3.2013 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
2,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
8/2012 |
4.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Compeľ |
|
7.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2011 |
29.3.2011 |
Za audit účtovnej závierky 2010 |
Ing. Mária Schreterová |
35524120 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
8/2011 |
29.3.2011 |
Za prenájom pracovného stroja UNC |
Ilumera betag, s.r.o. |
36589900 |
22.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2011 |
1.4.2011 |
Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov |
Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína |
33068119 |
20.00 EUR |