| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2019 | 27.6.2019 | Dohoda č. 19/38/50J/41 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 7,125.24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49-2024 | 30.8.2024 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Žaneta Sykorová | 143.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 49/2012 | 1.8.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Vladimír Štucka | 17.85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2012 | 20.8.2012 | Objednávka na prepravu dôchodcov do Lutiny | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2016 | 13.1.2016 | Mandátna zmluva na poradenstvo a právne služby | JUDr. Viera Komanová, advokát | 37787918 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2016 | 29.7.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2016 Dodatok č. 1 | 10.1.2017 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na právne služby | JUDr. Viera Komanová | 37787918 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2019 | 28.6.2019 | Dohoda č. 19/38/012/14 uzatvorené podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2021 - 56/2021 | 25.3.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 495/2022 - 523/2022 | 16.12.2022 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 499/310/11P | 14.9.2011 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte TJ-Šatne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5-2024 | 8.1.2024 | Zmluva o termínovanom vklade | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5/2011 | 29.3.2011 | Za predaj obecného pozemku | Anna Dufalová | 563.50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Mačuga | 11.40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2015 | 27.1.2015 | Zmluva o vykonaní auditu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015
a k 31.12.2016 |
Ing. Mária Schreterová | 35524120 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2016 - 9/2016 | 22.2.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2018 | 16.1.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50-2024 | 5.9.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_261 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | 0.00 |
| Detail | Faktúra vyšlá | 50/2012 | 1.8.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Anton Dunka | 13.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/2012 | 19.9.2012 | Objednávka na posteľnú bielizeň pre akciu "Deň úcty k starším" na rok 2012 | EMI Jana Cicmanova | 34346252 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
