| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1101661311 | 28.3.2011 | Predplatné denníka Pravda | Slovenská pošta | 36631124 | 37.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,111.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,619.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1107009 | 4.8.2011 | Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 6,625.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11079 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,691.46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2020 | 2.6.2020 | Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
15 pracovníkom MOS |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 48.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2025 | 28.4.2025 | Zmluva o dielo | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 110.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2017 | 2.6.2017 | Zámenná zmluva | Andrej Strachan | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3,021.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,598.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,237.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11154 | 12.8.2011 | Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,244.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11175 | 6.9.2011 | Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,610.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,311.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112-2020 | 23.6.2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020 |
Gréckokatolícka Charita Prešov | 35514388 | 550.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112-2025 | 30.4.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania | Milan Rinkovský | 33068135 | 5.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112/2017 | 7.6.2017 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 159 m2 | Štefan a Ján Fáber | 636.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112/2021 - 117/2021 | 29.6.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11215 | 10.10.2011 | Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,382.92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113-2020 | 1.7.2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
