| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_112 - 123 | 19.5.2025 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-2025 | 15.5.2025 | Dodatok č.1 Zmluve o dielo | Invest Leasing, s.r.o. | 31413056 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117-2025 | 15.5.2025 | Dohoda o skončení zmluvného vzťahu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_107 - 111 | 14.5.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115-2025 | 13.5.2025 | Kúpna zmluva | Scholmobile, s.r.o. | 52045331 | 113,897.39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113-2025 | 6.5.2025 | Zmluva o dielo | FROST - service, s.r.o. | 31645640 | 454,756.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114-2025 | 6.5.2025 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_105 -106 | 6.5.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_171 - 2025_188 | 5.5.2025 | Došlé faktúr Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112-2025 | 30.4.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania | Milan Rinkovský | 33068135 | 5.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2025 | 28.4.2025 | Zmluva o dielo | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 110.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 110-2025 | 25.4.2025 | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | MEDALI s.r.o. | 46826441 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108-2025 | 23.4.2025 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia SPP | 31818625 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109-2025 | 23.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_96 - 104 | 16.4.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107-2025 | 15.4.2025 | Zmluva o poskytnutí NFP | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 19,632.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_135 - 2025_170 | 15.4.2025 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106-2025 | 14.4.2025 | Kúpna zmluva | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 1.23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_91 - 95 | 11.4.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104-2025 | 7.4.2025 | Zmluva o dielo č. 104-2025 o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 ... | ROSTON s.r.o. | 51832534 | 285,255.59 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
