| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20113036 | 9.8.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,871.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113337 | 9.9.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,871.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113882 | 10.10.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,871.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114147 | 21.10.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,355.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114515 | 4.11.2011 | Za odvoz odpadov z obce | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,953.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114976 | 6.12.2011 | Za odvoz odpadov obce za november 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,882.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115295 | 5.1.2012 | Za odvoz odpadov z obce za december 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,914.27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202/2012 | 1.3.2012 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 287/2014 | 7.1.2014 | Dodatok k zmluve z r. 2002 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2019 | 11.7.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1015 o zber, preprave a zneškodňovaní KO a DSO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 18/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | ARPROG, a.s. | 36168335 | 330.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110027 | 4.2.2011 | Systémová podpora Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 404.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 242/2012 | 22.11.2012 | Licenčná zmluva č. U1019/2013 na informačný systém Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 425.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 255/2013 | 19.3.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 312/2014 | 19.6.2014 | Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 181/2018 | 10.9.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod-2 k 242-2012 | 11.8.2021 | Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 262/2013 | 24.5.2013 | Zmluva o odbere odpadu-prenosných batérií a akumulátorov | INSA s.r.o. | 36024376 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011101 | 28.3.2011 | Za prenájom vodného toku | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | 36022047 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65-2019 | 27.9.2019 | Nájomná zmluva na parcelu C KN 2639/47 na výstavbu MŠ elokované pracovisko | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 69.70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
