| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 140/2017 | 21.12.2017 | Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Komunitné centrum Jakubany | Ing.arch. Peter Steiniger | 35114487 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1,579.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 770.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/2012 | 19.9.2012 | Objednávka na posteľnú bielizeň pre akciu "Deň úcty k starším" na rok 2012 | EMI Jana Cicmanova | 34346252 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 264/2013 | 24.5.2013 | Zmluva o dielo č. 1/2013 na opravu Domu smútku | Jozef Michňa - JM | 34311955 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 265/2013 | 24.5.2013 | Zmluva o dielo č. 2/2013 na stavebné práce pri výstavbe nového oplotenia cintorína | Jozef Michňa - JM | 34311955 | 14,019.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11154 | 12.8.2011 | Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,244.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11175 | 6.9.2011 | Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,610.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11215 | 10.10.2011 | Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,382.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2013 | 18.1.2013 | Objednávka na školenie pracovníka | MIVEX - Mgr. Miroslav Veliký | 33277575 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2012 | 20.8.2012 | Objednávka na prepravu dôchodcov do Lutiny | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2012 | 27.9.2012 | Objednávka na prepravu členov súboru Kečera | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/2012 | 9.11.2012 | Objednávka na prepravu dôchodcov do Vyšných Ružbách | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 95/2012 | 13.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Mačuga Ján | 33084939 | 171.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,237.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,311.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2015 | 27.1.2015 | Mandátna zmluva na činnosť požiarno-bezpečnostného technika | Gedra Štefan | 33080615 | 480.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93-2020 | 5.2.2020 | Mandátna zmluva na služby požiarneho technika a BOZP | Gedra Štefan | 33080615 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 288/2014 | 16.1.2014 | Zmluva o dielo č. 1/01/2014 | Spectra : Obchodno - stavebná firma | 33079811 | 19,271.66 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
