Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/01 18.2.2011 Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... Transferrum Marián Kaleta 30614082  17,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/019 28.2.2011 Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/070 21.10.2011 Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12,273.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/163010/F.1060/008 23.11.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/3002 16.3.2011 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný...		 HYDREX, s.r.o. 31633072  43,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100005 28.2.2011 Za obedy pre dôchodcov za január 2011 Mytníková Katarína 33069654  732.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100010 4.3.2011 Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,003.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100017 5.4.2011 Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100023 29.4.2011 Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 Mytníková Katarína 33069654  767.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100030 3.6.2011 Za obedy pre dôchodcov za máj 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,001.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110004 11.2.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  151.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 29.3.2011 Za stavebné práce na akcii "Úprava miestnych potokov v Obci Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  37,747.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110027 4.2.2011 Systémová podpora Urbis MADE, spol. s.r.o. 36041688  404.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011009 13.6.2011 Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  27,313.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011010 13.6.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  413,966.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011013 4.4.2011 Za opravu oplotenia ihriska Transferrum Marián Kaleta 30614082  17,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110159 28.2.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov EKOS, spol. s r.o. 36168475  138.99 EUR 
© 2025 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies