| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95-2025 | 26.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií SR | 0015142 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2010/409 | 11.2.2011 | Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta | Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 3.3.2011 | Predaj nehnuteľnosti | Ján Čopjak | 192.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva 23.2.2011/2 | 10.3.2011 | Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... | Anna Dufalová, rod. Mačugová | 563.50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1/2011 | 29.3.2011 | Odpredaj zrkadla | Rybovič Jozef | 4.74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2/2011 | 29.3.2011 | Odpredaj skla s ornamentom | Pompa Ernest | 11.66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 3/2011 | 29.3.2011 | Odpredaj skla | Dufalová Anna | 3.76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 4/2011 | 29.3.2011 | Za predaj obecného pozemku | Čopjak Ján | 192.50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5/2011 | 29.3.2011 | Za predaj obecného pozemku | Anna Dufalová | 563.50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6/2011 | 29.3.2011 | Za odpredaj skla | Katrenič Štefan | 9.05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7/2011 | 29.3.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Mrug Emil | 15.22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ing. Ján Kolčák | 21.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12/2011 | 7.4.2011 | Za odpredaj skla | Jozef Bandy | 2.82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 13/2011 | 7.4.2011 | Za odpredaj skla | Ján Žilka | 19.76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 14/2011 | 28.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Chudík Ján | 7.60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 16/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Peter Stempa | 7.60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 17/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Mariančík Ján | 20.80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 19/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland | Jozef Mačuga | 46.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Štefan Duda | 45.55 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 13.5.2011 | Predaj podielu obecného pozemku | Bakošová Katarína | 35.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
