| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65-2019 | 27.9.2019 | Nájomná zmluva na parcelu C KN 2639/47 na výstavbu MŠ elokované pracovisko | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 69.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111550 | 29.4.2011 | Za odvoz odpadu z obce - kontajner | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 69.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2011 | 11.2.2011 | Miestna samospráva - základné princípy fungovania | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 67.90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/52 | 10.8.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Haladej | 65.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 271/2013 | 4.7.2013 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 16 m2 | Emil Mariančík | 64.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 329/2014 | 13.11.2014 | Kúpna zmluva | Jancura V. | 64.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 19/2012 | 31.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Vojtovič Štefan | 63.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 48/2012 | 1.8.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Haladej | 63.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 60/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Rybovič | 63.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 26.1.2019 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 61.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 259/2013 | 9.4.2013 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov | Kolčáková Helena | 60.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015 | 15.1.2015 | Kúpna zmluva | Mária Vasiľová | 60.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115-2020 | 6.7.2020 | Nájomná zmluva na časť parcely | Peter Firča | 60.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 331/2014 | 31.12.2014 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 58.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2012 | 17.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Rybovič | 58.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 99/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Rybovič | 58.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 28.2.2011 | Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca | Kaleta Stanislav | 40322289 | 57.12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/1 | 24.1.2012 | Faktúra odoslaná za dodanie CD - Jakubianske hory 11 ks x 5 € | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 55.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27-2024 | 17.4.2024 | Dodatok č. 1 k poistnej zmluve | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 55.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 164/201/ | 15.6.2018 | Zmluva č. ZO/2018A16596-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o., | 50528041 | 54.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
