| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 13/2012 | 25.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Bielovodský Emil | 45.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83-2019 | 2.12.2019 | Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 45.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 275/2013 | 28.8.2013 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 11 m2 | Jozef Groš | 44.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 195/2018 | 7.11.2018 | Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 11 m2 | Jozef Duda | 44.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411101260 | 28.2.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 43.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0077802080 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104269195 | 22.3.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2107798449 | 5.4.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43.49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2012 | 10.5.2012 | Odoslaná faktúra za separovaný zber | Prodex SK | 41878841 | 43.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2019 | 3.6.2019 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS k zmluve č.19/38/052/88 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 42.25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 47/2012 | 26.7.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Katarína Guzlejová | 41.10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5725300 | 30.6.2011 | Zmluva o pripojení s dodatkom - nákup mobilného telefónu na paušál | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 84/2012 | 17.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Michal Hlinka | 41.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 383-2023 | 9.11.2023 | Zámenná zmluva | Ján Mrug | 40.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/2736/2010 | 11.2.2011 | Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 137-2020 | 2.12.2020 | Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Aktivačná činnosť | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102745539 | 4.4.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón TSP | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 38.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2012 | 25.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Marchevka Ján | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 70/2012 | 4.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Duda Rastislav | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1101661311 | 28.3.2011 | Predplatné denníka Pravda | Slovenská pošta | 36631124 | 37.78 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
