| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100721542ZoP | 2.1.2012 | Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100721402ZoP | 6.12.2011 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bytový dom blok "B" súp č. 667 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10049 | 29.4.2011 | Za webovú stránku obce Jakubany | Netix Solutions | 43783627 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10014 | 28.2.2011 | Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie | Netix Solutions | 43783627 | 108.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100/2021 - 105/2021 | 22.6.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2017 | 1.3.2017 | Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 5,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 100/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Haladej | 78.90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 100/2011 | 28.10.2011 | Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 | BBF BUILDING, s.r.o. | 44460694 | 12,273.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100-2025 | 14.3.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | NATUR - PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100-2020 | 16.3.2020 | Zmluva č. 320 0413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarná ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/21/§ 52/2011/NP V-2 | 10.10.2011 | Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre Obec Jakubany | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 6.2.2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019.
Číslo zmluvy 1/2019 |
TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 10,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2017 | 2.2.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2016 | 4.3.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 Dodatok | 30.9.2015 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 27.2.2015 | Dohoda č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 12,756.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2012 | 10.5.2012 | Odoslaná faktúra za separovaný zber | Prodex SK | 41878841 | 43.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10-2024 | 31.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Katarína Compeľová | 177.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
