| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0232011 | 16.5.2011 | Za práce súvisiace s propagáciou projektu "Investičné akcie..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1,791.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 13.6.2011 | Stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 55,914.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 7.11.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 1,123.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2011/IČ | 28.2.2011 | Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B | Rejda Ján | 17122627 | 1,078.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2011 | 22.3.2011 | Služby za Verejné obstarávanie | Reľovský Ján, Ing. | 45540144 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/01/2011 | 11.2.2011 | Putovný pohár v nohejbale | DRAGANNA - Anna Draganová | 44189885 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 02 | 24.2.2012 | Vystavené objednávky Sumár 02 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 019/2011 | 10.10.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17,012.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162011 | 21.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 3.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016/2011 | 5.5.2011 | Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 104,136.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2011 | 6.9.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 18,242.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 013/2.1/2011 | 8.8.2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o... |
Ministerstvo životného prostredia SR | 00678678 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0111112785 | 23.11.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov 2. realizačného projektu Revitalizácie krajiny - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,226.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111083500 | 25.8.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,208.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111059458 | 13.6.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,808.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2011 | 11.2.2011 | Miestna samospráva - základné princípy fungovania | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 67.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2011/SČ | 11.2.2011 | Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ | Rejda Ján | 17122627 | 270.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 31.5.2011 | Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu | Richard Klimek | 40714951 | 3,938.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 4.8.2011 | Zrealizované práce vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0077802080 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43.49 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
