| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0802011 | 10.10.2011 | Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1,813.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 147.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 11.4.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 415.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0792011 | 10.10.2011 | Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1,791.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2011 | 19.12.2011 | Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 3,850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2011 | 19.12.2011 | Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 21,719.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2011 | 21.3.2011 | Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 79.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2011 | 6.9.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 34,650.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0503-PRB-2009/Z | 1.3.2011 | Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | 217,190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2011 | 6.9.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 35,217.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 4.8.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 37,074.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2011/IČ | 14.4.2011 | Za stavebný dozor pri úprave potokov | Rejda Ján | 17122627 | 595.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2011 | 21.3.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 359.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 037/2011 | 8.7.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 123,178.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/2011 | 8.7.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2011 | 25.11.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 16,066.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011/IČ | 28.2.2011 | Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok | Rejda Ján | 17122627 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011 | 28.2.2011 | Za stravu pre deti v hmotnej núdzi | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 94.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 03 | 12.3.2012 | Vystavené objednávky Sumár 03 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 027/2011 | 15.6.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 24,435.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
