| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 25.8.2011 | Predaj obecného pozemku | Mária Korytiakova | 763.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0111083500 | 25.8.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,208.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11154 | 12.8.2011 | Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,244.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011025 | 12.8.2011 | Za práce pri povodňovej aktivite 2011/7 | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 14,882.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113036 | 9.8.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,871.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 013/2.1/2011 | 8.8.2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o... |
Ministerstvo životného prostredia SR | 00678678 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1107009 | 4.8.2011 | Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 6,625.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 4.8.2011 | Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Ján Dufala - Senior | 14312034 | 4,536.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110320 | 4.8.2011 | Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 13,072.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 4.8.2011 | Zrealizované práce vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 4.8.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 37,074.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437600222 | 1.8.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo | 28.7.2011 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 364/310/11P | 28.7.2011 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 34 | 25.7.2011 | Nákup priekopových žľabov na opravu kanálov v obci | Miroslav Jedinák JM SPORT | 30614708 | 1,620.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112813 | 22.7.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,892.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61141231 | 22.7.2011 | Nákup svahovacej lopaty pre stroj New Holland | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 1,538.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,311.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 037/2011 | 8.7.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 123,178.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/2011 | 8.7.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 30,000.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
