| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 186-2021 | 30.11.2021 | Dohoda č. 21/38/054/290 na podporu zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL | 30794536 | 3,778.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 197-2022 | 12.1.2022 | Mandátna zmluva na stavebný dozor "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a... | Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 262-2022 | 25.10.2022 | Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
|
Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 338-2023 | 8.8.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
|
INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86-2025 | 31.1.2025 | Kúpna zmluva | Pavol Zachariáš SSTAVS | 45674698 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62-2024 | 20.11.2024 | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 3,520.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2017 | 28.7.2017 | Dohoda č. 17/38/054/149 o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Šanca pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 3,361.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111001 | 21.10.2011 | Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." | Project Consult, spol. s r.o. | 36500712 | 3,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,311.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91-2020 | 30.1.2020 | Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko | JUDr. Anna Filipová | 47874856 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 162/2018 | 29.5.2018 | Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 3,238.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,237.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 227/2012 | 27.9.2012 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... | SPP, a.s. | 31818625 | 3,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3,021.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494791942 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrinu - opakované plnenie | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653233 | 2.5.2011 | Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437600222 | 1.8.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494991716 | 3.11.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2016 Dodatok č. 1 | 10.1.2017 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na právne služby | JUDr. Viera Komanová | 37787918 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 144/2018 | 31.1.2018 | Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Viera Komanová | 37787918 | 3,000.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
