Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 619,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 598,65 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 280-2023 | 24.1.2023 | Zmena ceny za audit účtovnej závierky | HURINES,s.r.o | 36449237 | 2 544,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 285/2013 | 25.11.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na vybavenie pre DHZ Jakubany | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 400,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 26.2.2019 | Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 2 400,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2019 | 7.5.2019 | Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Mediinvest Consulting., s.r.o. | 45483078 | 2 400,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 349-2023 | 30.8.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt: Na švatoho Jána 2023 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 2 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 128-2020 | 2.10.2020 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | HURINES s.r.o. | 36449237 | 2 280,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2017 | 18.4.2017 | DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10. 3. 2017 | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 2 208,66 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 204-2022 | 10.2.2022 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckych vzťahov | Ján Štucka | 2 163,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 260-2022 | 24.10.2022 | Kúpna zmluva - univerzálny kuchynský elektrický robot RE22 | Michal Budziňák | 2 150,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 8/2013 | 25.3.2013 | Objednávka na stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 112,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2 111,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7221967622 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za odber plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 2 111,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 143-2021 | 4.2.2021 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckej práva k nehnuteľnostiam | Jozef Michňa | 2 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7232335932 | 19.12.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 045,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 120/2017 | 22.8.2017 | Zmluva č. 10/2017 o poskytovaní audítorských služieb na roky 2017 a 2018 | Ing. Mária Schreterová | 35524120 | 2 040,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2 015,30 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2016 | 6.4.2016 | Zmluva č. 26529 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarná ochrana SR | 00177474 | 2 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2019 | 17.6.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry národnostných menšin na akciu... | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 2 000,00 EUR |