Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2 619,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 598,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 280-2023 24.1.2023 Zmena ceny za audit účtovnej závierky HURINES,s.r.o 36449237  2 544,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 285/2013 25.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na vybavenie pre DHZ Jakubany Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 26.2.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2019 7.5.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 349-2023 30.8.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt: Na švatoho Jána 2023
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 128-2020 2.10.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb HURINES s.r.o. 36449237  2 280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 18.4.2017 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10. 3. 2017 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  2 208,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 204-2022 10.2.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckych vzťahov Ján Štucka   2 163,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 260-2022 24.10.2022 Kúpna zmluva - univerzálny kuchynský elektrický robot RE22 Michal Budziňák   2 150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2013 25.3.2013 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  2 112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2 111,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967622 28.2.2011 Mesačná faktúra za odber plynu SPP, a.s. 35815256  2 111,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 143-2021 4.2.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckej práva k nehnuteľnostiam Jozef Michňa   2 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7232335932 19.12.2011 Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 SPP, a.s. 35815256  2 045,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120/2017 22.8.2017 Zmluva č. 10/2017 o poskytovaní audítorských služieb na roky 2017 a 2018 Ing. Mária Schreterová 35524120  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2 015,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2016 6.4.2016 Zmluva č. 26529 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2019 17.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry národnostných menšin na akciu... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2 000,00 EUR 
Nastavenia cookies