|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
262-2022 |
25.10.2022 |
Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
|
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
338-2023 |
8.8.2023 |
Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2017 |
28.7.2017 |
Dohoda č. 17/38/054/149 o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Šanca pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
3 361,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
21.10.2011 |
Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." |
Project Consult, spol. s r.o. |
36500712 |
3 360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11183 |
8.7.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3 311,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91-2020 |
30.1.2020 |
Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko |
JUDr. Anna Filipová |
47874856 |
3 300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2018 |
29.5.2018 |
Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
3 238,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11144 |
3.6.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3 237,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
227/2012 |
27.9.2012 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... |
SPP, a.s. |
31818625 |
3 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100037 |
23.3.2011 |
Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
3 021,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494791942 |
28.2.2011 |
Faktúra za elektrinu - opakované plnenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417653233 |
2.5.2011 |
Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437600222 |
1.8.2011 |
Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494991716 |
3.11.2011 |
Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3 003,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2016 Dodatok č. 1 |
10.1.2017 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na právne služby |
JUDr. Viera Komanová |
37787918 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/2018 |
31.1.2018 |
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb |
JUDr. Viera Komanová |
37787918 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/2018 |
10.4.2018 |
Zmluva č. 38010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
187/2018 |
8.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí FP č-18-332-00384 na akciu "Na šv.Jána 2018" |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
17.4.2019 |
Zmluva č. 39 255 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100-2020 |
16.3.2020 |
Zmluva č. 320 0413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |