|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110027 |
4.2.2011 |
Systémová podpora Urbis |
MADE, spol. s.r.o. |
36041688 |
404,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1721849422 |
11.2.2011 |
Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
79,09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2010/409 |
11.2.2011 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta |
Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
11.2.2011 |
Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok |
Dohoda o predaji a nákupe tovaru |
30617383 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7246921811 |
11.2.2011 |
Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 848,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
720058809 |
11.2.2011 |
Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 |
Výcodoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
-720,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
005/2011 |
11.2.2011 |
16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
54 573,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2011/SČ |
11.2.2011 |
Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ |
Rejda Ján |
17122627 |
270,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
CEN/2736/2010 |
11.2.2011 |
Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu |
Dexia banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
39,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028023612 |
11.2.2011 |
Doplatok za predplatné - Finančný spravodajca 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31532503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010/2011 |
11.2.2011 |
Miestna samospráva - základné princípy fungovania |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
37902938 |
67,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110004 |
11.2.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
151,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/01/2011 |
11.2.2011 |
Putovný pohár v nohejbale |
DRAGANNA - Anna Draganová |
44189885 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/08/2011 |
15.2.2011 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7413678413 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 759,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
745004713 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 821,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110028 |
15.2.2011 |
Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
640,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100614614 |
15.2.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100629987 |
15.2.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32110001 |
15.2.2011 |
Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
84,78 EUR |