| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02/2011/IČ | 28.2.2011 | Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B | Rejda Ján | 17122627 | 1,078.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967622 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za odber plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 2,111.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101260 | 28.2.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 43.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101261 | 28.2.2011 | Vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 268.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494791942 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrinu - opakované plnenie | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/019 | 28.2.2011 | Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 218.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110159 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 138.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,111.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110186 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,881.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | 221.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 28.2.2011 | Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca | Kaleta Stanislav | 40322289 | 57.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110228 | 28.2.2011 | Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 157.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011 | 28.2.2011 | Za stravu pre deti v hmotnej núdzi | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 94.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9722960481 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 91.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10014 | 28.2.2011 | Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie | Netix Solutions | 43783627 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2011 | 28.2.2011 | Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 70,896.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011/IČ | 28.2.2011 | Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok | Rejda Ján | 17122627 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1,579.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 770.77 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
