| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 | 22.2.2011 | Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 765,866.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 710/714/2009 | 21.2.2011 | Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 651,588.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/01 | 18.2.2011 | Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 17.2.2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9022011 | 16.2.2011 | Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 37,747.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/08/2011 | 15.2.2011 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7413678413 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,759.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 745004713 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | -1,821.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110028 | 15.2.2011 | Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 640.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100614614 | 15.2.2011 | Mesačný poplatok za mobilný telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 12.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100629987 | 15.2.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 12.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32110001 | 15.2.2011 | Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 84.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1721849422 | 11.2.2011 | Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 79.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2010/409 | 11.2.2011 | Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta | Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 11.2.2011 | Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok | Dohoda o predaji a nákupe tovaru | 30617383 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921811 | 11.2.2011 | Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,848.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 720058809 | 11.2.2011 | Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 | Výcodoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | -720.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/2011 | 11.2.2011 | 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 54,573.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2011/SČ | 11.2.2011 | Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ | Rejda Ján | 17122627 | 270.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/2736/2010 | 11.2.2011 | Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
