| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 13.6.2011 | Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 27 313,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 348-2023 | 30.8.2023 | Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru pri projekte
"Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany" |
INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 25 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2011 | 15.6.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 24 435,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2019 | 27.4.2019 | Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora | DINOX - kovovýroba s.r.o. | 52030091 | 23 532,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 260/2013 | 12.4.2013 | Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 22 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2011 | 19.12.2011 | Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 21 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2011 | 24.6.2011 | Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 21 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 268/2013 | 7.6.2013 | Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 21 084,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 166-2021 | 6.7.2021 | Zmluva o dielo na výstavbu dvoch detských ihrísk | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 20 587,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2017 | 10.3.2017 | Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu
Rekonštrukcia kuchyne... |
SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 20 476,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | UVSR-1732/2011 | 11.11.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu druhého realizačného projektu... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 288/2014 | 16.1.2014 | Zmluva o dielo č. 1/01/2014 | Spectra : Obchodno - stavebná firma | 33079811 | 19 271,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2011 | 6.9.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 18 242,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/01 | 18.2.2011 | Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011013 | 4.4.2011 | Za opravu oplotenia ihriska | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 4.8.2011 | Zrealizované práce vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 019/2011 | 10.10.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17 012,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78-2019 | 14.11.2019 | Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... | František Hvizda - HM-COMP | 40692990 | 16 872,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 192-2019 dod 1 | 3.6.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 | MG PROJECT, s.r.o. | 46324038 | 16 118,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2011 | 25.11.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 16 066,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
