| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 122-2025 | 11.6.2025 | Zmluva o dodávke vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 123-2025 | 11.6.2025 | Dodatok č.1
krátkodobý odber |
MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121-2025 | 4.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 | Obec Stráňany | 00330183 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120-2025 | 2.6.2025 | Rámcová kúpna zmluva | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_219 - 2025_238 | 2.6.2025 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_124 - 125 | 30.5.2025 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 119-2025 | 22.5.2025 | Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118-2025 | 21.5.2025 | Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve | INPRO POPRAD , s.r.o. | 36501476 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_189 - 2025_218 | 19.5.2025 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_112 - 123 | 19.5.2025 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-2025 | 15.5.2025 | Dodatok č.1 Zmluve o dielo | Invest Leasing, s.r.o. | 31413056 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117-2025 | 15.5.2025 | Dohoda o skončení zmluvného vzťahu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_107 - 111 | 14.5.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115-2025 | 13.5.2025 | Kúpna zmluva | Scholmobile, s.r.o. | 52045331 | 113,897.39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113-2025 | 6.5.2025 | Zmluva o dielo | FROST - service, s.r.o. | 31645640 | 454,756.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114-2025 | 6.5.2025 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_105 -106 | 6.5.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_171 - 2025_188 | 5.5.2025 | Došlé faktúr Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112-2025 | 30.4.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania | Milan Rinkovský | 33068135 | 5.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2025 | 28.4.2025 | Zmluva o dielo | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 110.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
