| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91-2025 | 12.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2025 | Spišská katolícka charita | 35514221 | 300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_37-39 | 12.2.2025 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89-2025 | 10.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 15,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90-2025 | 10.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie | Folklórna skupina KEČERA | 50858904 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88-2025 | 6.2.2025 | Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.358/2023 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 1,117,521.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_24-33 | 6.2.2025 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_34-36 | 5.2.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87-2025 | 4.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2025 | TJ Sokol Jakubany | 37787021 | 16,570.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_11 - 2025_29 | 3.2.2025 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_23 | 3.2.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86-2025 | 31.1.2025 | Kúpna zmluva | Pavol Zachariáš SSTAVS | 45674698 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85-2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 2,890.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_18-22 | 28.1.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84-2025 | 27.1.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Štefan Compeľ | 1,220.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82-2025 | 23.1.2025 | Kúpna zmluva | Fedor Fáber | 30.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83-2025 | 23.1.2025 | Dodatok č.1 k MZ | Marek Gedra | 43821421 | 300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_17 | 23.1.2025 | Odoslané objednávky Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFa 2025_1 - 2025_10 | 16.1.2025 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81-2025 | 15.1.2025 | Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025_9-16 | 14.1.2025 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
